甘肃省人民政府办公厅2018年部门预算公开说明
日期:2018-02-28 17:42 浏览次数: 视力保护色:

  甘肃省人民政府办公厅

  2018年部门预算公开说明

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求,现将2018年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  (一)负责处理省政府的日常政务和事务;协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文和部分会议材料。准备省政府会议,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

  (二)对各部门、各市州请示事项提出拟办意见,报省政府领导同志审批。对部门之间、地区之间和省内外有关工作进行协调。及时向国务院、省委、省政府领导报告重要信息和重大情况,协助省政府领导同志处理重大突发事件。

  (三)督促检查省政府各项决议、决定、重要工作部署和省政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,组织办理省人大代表议案、建议、批评和意见及省政协委员提案,做好催办、反馈工作,及时向省政府领导同志报告。

  (四)负责全省应急管理工作、省政府总值班工作;主管全省信息化工作,承办电子政务建设工作;指导全省政府信息公开工作,协调引导对全省经济建设和政府的宣传报道,组织省政府新闻发布会。

  (五)负责省政府重大活动和省政府领导同志公务活动的组织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为政府制定方针政策发挥参谋助手作用;指导全省政府系统办公部门的工作。

  (六)做好省政府领导同志的服务事务、省政府办公厅机关的后勤服务保障工作和离退休干部职工的服务工作。    

  (七)承办省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

  二、机构设置

  2018年省政府办公厅预算由14个预算单位构成。具体如下:

  (一)机关内设机构

  秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处(省边防办)、秘书八处、综合处(保密委)、省政府应急办、省政府督查室等内设处室。

  (二)参照公务员法管理单位

  省办公自动化技术服务中心、“中国·甘肃”网站管理中心、省政府政务服务中心、省政府驻北京办事处、省政府驻上海办事处、省政府驻广东办事处、省政府驻厦门办事处、省政府驻新疆办事处。

  (三)直属事业单位

  1.公益一类3个,公务服务中心、机要交通文印服务中心(印刷厂)、《甘肃省人民政府公报》编辑部。

  2.公益二类2个,省政府礼堂管理服务中心、办公厅医务所。

  三、部门预算安排情况

  2018年财政拨款收支总预算1.48亿元,比2017年预算增加1383.49万元,增长10.3%,增长的主要原因是的主要原因是2017年未完成项目资金列入2018年预算,导致项目预算增加。包括:一般公共预算拨款1.48亿元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:

  (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

  2018年基本支出5506.51万元,比2017年预算减少2166.65万元,下降28.2%,下降的主要原因是退休人员工资改由省社保部门统一发放,导致预算减少。

  (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

  1.项目支出增加情况

  2018年项目支出9330.14万元,其中:一般公共预算财政拨款8480.14万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出850.00万元,比2017年预算增加3550.14万元,增长61.4%,增加的主要原因是2017年未完成项目资金列入2018年预算,导致预算增加。

  2.项目分类分级情况

  保障运转经费9个,主要是《甘肃公报》办报补助;督查专项经费;对外联络办公室专项业务费;省政府驻北京办事处业务费;省政府驻外办事处业务费;文印费;应急管理专项经费;政务大厅服务经费;专项业务经费(含警卫连人员补助及警备设施购置维护费);

  其他项目12个,主要是“中国 甘肃”门户网站运行维护费;电子政务建设专项资金;甘肃省服务网云平台购买服务经费;甘肃省政务服务网建设项目(一次性);甘肃省政务服务网二期建设项目(一次性);省级领导周转房服务保障经费;甘肃政务服务网运维保障服务费;省政府网络舆情监测及专供信息服务费;网络设备设施购置及维护费;无线数字语音系统设备购置经费(一次性);物业费;修缮费;

  3.项目评审情况

  2018年申请项目共21个,其中纳入预算评审21个,涉及金额9330.14万元,占项目预算申报总额的100%。评审方式是自评。

  (三)政府支出功能分类指标

  1.一般公共服务支出1.36亿元,比2017年预算增加2898.61万元,增长27.0%,增加的主要原因是2017年未完成项目资金列入2018年预算,导致预算增加。

  2.社会保障和就业支出641.51万元,比2017年预算减少1442.24万元,下降69.2%,下降的主要原因是2018年退休人员工资改由省社保部门发放,导致预算减少。

  3.医疗卫生与计划生育支出319.08万元,比2017年预算减少16.51万元,下降4.9%,下降的主要原因是职工人数减少,导致预算减少。

  4.住房保障支出258.95万元,比2017年预算减少56.37万元,下降17.9%,下降的主要原因是职工人数减少,导致预算减少。

  (四)非税收入

  2018年本部门共有1个单位涉及非税收入,2018年计划征收1000.00万元。

  (五)政府性基金预算支出

  2018年无政府性基金预算拨款支出。

  四、部门一般性支出财政拨款情况

  1.因公出国(境)费用20.00万元,比2017年预算增加20.00万元,增长100.0%,增加的主要原因是根据2017年由办公厅承担的因公出国(境)费用支出情况,对2018年预算进行调增。

  2.公务接待费352.12万元,比2017年预算减少271.94万元,下降43.6%,下降的主要原因是根据2017年公务接待费实际支出情况,对2018年预算进行调减。

  3.公务用车购置及运行维护费341.08万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费341.08万元),比2017年预算减少151.72万元,下降30.8%,下降的主要原因是根据2017年公务用车购置及运行维护费实际支出情况,对2018年预算进行调减。

  4.培训费83.75万元,比2017年预算增加19.73万元,增长30.8%,增加的主要原因是根据2017年培训费实际支出情况和2018年培训需求,对预算进行调增。

  5.会议费16.00万元,比2017年预算减少16.00万元,下降50.0%,下降的主要原因是根据2017年会议费实际支出情况,对2018年预算进行调减。

  6.机关运行经费5338.00万元,比2017年预算增加210.24万元,增长4.1%,增长的主要原因是根据2017年机关运行经费实际支出情况,对2018年预算进行调增。

  五.其他重要事项情况说明

  (一)政府采购情况

  2018年办公厅机关及所属预算单位政府采购预算总额5200.67万元,其中政府采购货物预算720.33万元、政府采购工程预算900.00万元、政府采购服务预算3580.34万元。

  (二)国有资产占用情况

  2017年末办公厅机关及所属预算单位固定资产总额为8.56亿元,其中办公用房39877.96平方米,价值1.23亿元。共有公务用车126辆(含车改后待处置公务用车),价值5041.83万元。单价20万元以上通用设备23台(套),价值888.64万元。

  2018年办公厅机关及所属预算单位拟采购固定资产约3572.57万元,主要包括:办公设备146.33万元,办公家具52.5万元,其他资产3373.74万元。

  (三)部门绩效评价进展情况

  2018年省政府办公厅预算共申请项目21个,涉及一般公共预算财政拨款9330.14万元。申报项目全部纳入预算绩效自评范围,且严格按照《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》(甘财预〔2014〕26号)和《甘肃省财政厅关于编制省级部门2017—2019年财政收支规划和2017年部门预算的通知》(甘财预〔2016〕34号)文件要求,规范申报程序。做到了内容填写全面,所需资料齐全,实施方案可行。项目支出内容真实、合规,与部门职责衔接紧密,预算需求和绩效目标设置科学合理。

  六.名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  转移性支出:反映政府的转移性支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

  生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

  采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

  附件:2018年部门预算公开表

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